Текст
ГККП "Индустриально-технический колледж, г.Степногорск" при управлении образования Акмолинской области | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Техническое и профессиональное образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 516.0 | 435.0 | 435.0 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 638.3 | 824.5 | 824.5 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 329354.0 | 358672.6 | 358672.6 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 188532.0 | 188432.0 | 188432.0 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 11703.6 | 13469.7 | 13469.7 |
штатная численность | единиц | 9.0 | 8.0 | 8.0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 108.4 | 187.1 | 187.1 |
3.2. Основной пересонал - ППС | тыс. тенге | 44883.2 | 35690.1 | 35690.1 |
штатная численность | единиц | 41.3 | 42.9 | 42.9 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 90.5 | 92.5 | 92.5 |
3.3. Мастер производственного обучения | тыс. тенге | 49874.6 | 55867.6 | 55867.6 |
штатная численность | единиц | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 94.5 | 141.1 | 141.1 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 72070.6 | 73404.6 | 73404.6 |
штатная численность | единиц | 127.5 | 128.5 | 129 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 47.1 | 63.5 | 63.5 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 18200.0 | 18724.5 | 18724.5 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 27399.8 | 29096.0 | 29096.0 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 2103.5 | 2103.5 | 2103.5 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0.0 | 1028.2 | 1028.2 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 93118.7 | 119288.4 | 119288.4 |